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  • 南城縣財政局2019年部門預算編制說明
  • 信息來源:財政局 發布時間:2019-03-29 閱讀:次 字體:[
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    一、部門主要職能

    貫徹執行國家和省市財政、稅收法律法規和政策,承擔縣本級各項財政收支管理的責任;負責編制年度縣本級預決算草案并組織執行,受縣政府委托,向縣人民代表大會報告全縣預算及其執行情況,向縣人大常委會報告全縣決算情況;組織制定全縣國庫管理制度和國庫集中支付制度,指導和監督全縣國庫業務;組織制訂經費開支標準、定額;負責審核批復部門(單位)的年度預決算;完善縣對鄉(鎮)的轉移支付制度負責政府非稅收入管理;負責政府性基金、非稅收入的征收與管理,管理財政票據;負責制定全縣政府采購制度并監督管理;負責全縣行政事業單位國有資產管理;負責彩票管理有關工作;加強財政監督等。

    擬訂全縣有關地方性規章草案;分析預測宏觀經濟形勢,參與制定有關宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;研究全縣財稅發展戰略,編制全縣中長期財政規劃;擬訂縣與鄉(鎮)、國家與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

    二、部門基本情況

    納入本部門算單位共 4 個,包括:財政局本級3個所屬二級預算單位鄉財局、國庫支付中心、財檢局。編制人數75人,其中行政編制 28 人,全部補助事業編制47人;實有人數118人,其中在職人員 81(包括行政人員24人、全部補助事業編制人員57人)、退休人員37人。

    三、部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2019年南城縣財政局收入預算總額為4873.07萬元。結構如下:

    一般公共服務支出為1375.51萬元,教育支出為2330萬元,社會保障和就業支出為123.53萬元,農村水支出為982萬元,住房保障支出為62.03萬元。

    (二)支出預算情況

    2019年財政局支出預算總額為4873.07萬元。其中:基本支出為1019.66萬元,項目支出為3853.41萬元。基本支出中:一般公共服務支出為844.1萬元、教育支出為5萬元、社會保障和就業支出為108.53萬元、住房保障支出為62.03萬元。項目支出中:一般公共服務支出為531.41萬元、教育支出為2325萬元、社會保障和就業支出為15萬元、農林水支出為982萬元。

    (三)財政撥款支出預算情況

    本部門財政撥款支出預算數為4873.07萬元,一般公共服務支出為1375.51萬元,教育支出為2330萬元,社會保障和就業支出為123.53萬元,農村水支出為982萬元,住房保障支出為62.03萬元。

    (四)政府性基金情況

    2019年部門的政府基金支出為0萬元,與上年預算安排無增減。

    (五)機關運行經費情況

    2019年部門機關運行費預算 234.56  萬元,比2018年預算增加 61.6 萬元,增長 35.6 %。結構如下:

    辦公經費28萬元、印刷費9萬元、郵電費9.3萬元、差旅費39萬元、會議費3萬元、日常維修費12.2萬元、辦公用房水電費19.3萬元、辦公用房取暖費8.48萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他費用100.28萬元

    (六)政府采購情況

    2019年部門所屬各單位政府采購總額 165.81 萬元,其中:政府采購貨物預算 21.8 萬元、政府采購服務預算 144.01 萬元。

    (七)國有資產占有使用情況

    截至2018年11月30日,部門共有車輛 2 輛,其中,一般公務用車 2 輛。

    (八)績效目標設置情況

    2019年實行績效目標管理的項目 3 個,涉及金額3225萬元。其中:贛南原中央蘇區項目1080萬元、革命老區項目1245萬元、秀美鄉村縣級配套900萬元。

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

    2019年南城縣財政局“三公”經費年初預算安排67.8萬元。其中:

    公務接待費61.8萬元,上年增減,主要原因是:控制公務接待費不增原則其中:局本級50萬元、國庫支付中心3.8萬元、鄉鎮財政管理局5萬元、財政監督檢查局3萬元。

    公務用車運行維護費6萬元,比上年減3萬元,主要原因是:鄉財局和國庫支付中心各保留一部車,另一部進行了公車改革

    三、南城縣財政2019年部門預算表

    八張表(詳見附表)

     

     

     

    南城縣財政局          

                                                                                                                                     2019年3月22日 

    南城縣財政局2019年部門預算公開表_2019-03-13.xls    


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